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SGS品質(zhì)質(zhì)量體系驗(yàn)廠文件清單
質(zhì)量管理系統(tǒng)部分(品質(zhì)部/生產(chǎn)制造部/采購(gòu)/設(shè)計(jì)) 　　工廠概況 　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織架構(gòu)圖(品管品管)/生產(chǎn)工藝流程圖(品管品管)/設(shè)備清單/設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 　　客戶關(guān)注(設(shè)計(jì)部/業(yè)務(wù)/品保) 　　-開發(fā)設(shè)計(jì)流程/開發(fā)設(shè)計(jì)完整個(gè)案(1~3個(gè))/設(shè)計(jì)變更 　　-潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(物理異物如金屬,玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害) 　　-客戶訂單:規(guī)格質(zhì)量要求/客戶簽板 　　-客戶滿意度調(diào)查/客戶投訴處理，產(chǎn)品緊急事故處理程序(包括召回程序包括召回程序) 　　供應(yīng)商方面(采購(gòu)部) 　　-供應(yīng)商清單(主要原料,來(lái)料及包裝等/各一至二個(gè)廠名即可) 　　-供應(yīng)商評(píng)審記錄/合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)/供應(yīng)商來(lái)料狀況統(tǒng)計(jì) 　　-向供應(yīng)商發(fā)出的訂單/規(guī)格質(zhì)量要求/簽板 　　質(zhì)量管理系統(tǒng)方面(品保) 　　-ISO9000證書及最近一次內(nèi)審/外審報(bào)告/管理評(píng)審報(bào)告 　　-質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/文件更改收發(fā)記錄/儀器設(shè)備內(nèi)外校記錄報(bào)告/QC/QA職責(zé)/員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄 　　-HACCP危害分析程序及記錄(產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制) 　　-不良控制/糾正預(yù)防/持續(xù)改善 　　-UL/CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測(cè)試化驗(yàn)報(bào)告/其它相應(yīng)有效的安全 　　來(lái)料檢驗(yàn)(來(lái)料倉(cāng)/IQC) 　　-來(lái)料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書/測(cè)試報(bào)告 　　-各種來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類/IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告/不良品退貨及讓步接收記錄 　　制造過(guò)程與檢驗(yàn)(生產(chǎn)線) 　　-首件檢驗(yàn)記錄/IPQC驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)/巡檢及不良處理記錄 　　-組裝線工具利器(刀片，斷針等)收發(fā)控制記錄/金屬探測(cè)記錄/重量/數(shù)量檢查記錄 　　終檢包裝/儲(chǔ)存(包裝段/FQC/成品倉(cāng)) 　　-FQC/OQC驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及記錄/不良處理記錄 　　-包裝工段工具利器(刀片，斷針等)收發(fā)控制記錄/金屬探測(cè)記錄/重量/數(shù)量檢查記錄 　　-可追溯性：出貨跟蹤統(tǒng)計(jì)/批次標(biāo)識(shí)/日期標(biāo)識(shí) 　　社會(huì)責(zé)任部分(行政人事部/財(cái)務(wù)部) 　　雇傭條件(人事/財(cái)務(wù)) 　　-廠紀(jì)/廠規(guī)/招聘規(guī)定及程序/宿舍規(guī)定/保安條例 　　-員工花名冊(cè)/入廠登記(全部)/勞動(dòng)合同(全部) 　　-員工體檢記錄/請(qǐng)假記錄/辭工記錄/違規(guī)處理記錄/員工培訓(xùn)記錄 　　-工卡考勤表(近12個(gè)月)/工資表(近12個(gè)月)/各類保險(xiǎn)繳付憑證(近2次)及參保人員清單/各種福利記錄(如有薪年假,婚產(chǎn)假記錄) 　　消防/安全/衛(wèi)生/環(huán)保(行政/廠務(wù)) 　　-建筑消防許可/衛(wèi)生許可/環(huán)保評(píng)估及許可 　　-消防安全與衛(wèi)生政策/環(huán)保政策與實(shí)施記錄 　　-消防安全衛(wèi)生培訓(xùn)記錄/消防演習(xí)記錄/工傷用藥記錄
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